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金沙贵宾娱乐城:金沙贵宾娱乐城2023年度单位决算
公开报告

发布时间:2024-09-14


 

第一部分 基本情况2

一、单位职责....................................................................2

二、机构设置 .........................................................................................2

第二部分  2023年单位决算公开表 ...................................2

第三部分  2023年单位决算情况说明 .........................3

一、收入支出总体情况说明 .........................................................3

二、收入决算情况说明 .....................................................................4

三、支出决算情况说明 .....................................................................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...........9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................9

十、预算绩效情况说明 ......................................................................11

十一、其他重要事项情况说明 .......................................................15

第四部分  名词解释  ............................................................................16



第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

(二)承担法律专业高等职业教育工作,培养政法专门人才。

(三)承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

(四)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设24个党务、行政、服务部门和教学机构:

(一)党务、行政、服务部门:办公室、组织人事处、纪检监察处、学生处、招生及就业指导办公室、教务处、科研设备处、后勤处、合作办学办公室、财务处、团委、工会。

(二)教学机构:公安司法系、应用法律系、法务技术系、公共安全技术系、国际交流金沙贵宾娱乐城、公共教育部、马克思主义金沙贵宾娱乐城、警训部、继续教育部、图书馆、信息中心、司法鉴定中心。


第二部分  2023年单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

 

第三部分  2023年单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计20839.51万元,支出总计20839.51万元,与2022年度相比,收入、支出总计各减少1562.28万元,下降6.97%。主要原因是金沙贵宾娱乐城(筹)于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法金沙贵宾娱乐城年初预算的金沙贵宾娱乐城筹建组工作经费项目及金沙贵宾娱乐城(省综合训练基地)项目工程建设其他费前期费用划转至金沙贵宾娱乐城(筹),减少政法金沙贵宾娱乐城预算。

(一收入总计主要构成。

本年收入20451.38万元。

使用非财政拨款结余340.28万元,2022年度决算数减少273.1万元,主要原因是单位自有资金支出数大于收入数。

年初结转结余47.85万元,主要是澄迈县政法委转来合作办学经费,2022年度决算数减少1104.97万元,下降95.85%,主要原因是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金结转数不纳入年初结转结余。

(二支出总计主要构成。

本年支出20794.99万元。

结余分配6.67万元,较2022年度决算数增加6.67万元,增幅100%,主要原因是单位自有资金收入数大于支出数。

年末结转结余37.85万元,主要是澄迈县政法委转来合作办学经费,较2022年度决算数减少10万元,减少20.9%,主要原因是2023年预算执行进度加快,结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计20451.38万元,其中:财政拨款收入14191.51万元,占69.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6068.55万元,占29.67%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入191.32万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20794.99万元,其中:基本支出13514.57万元,占64.99%;项目支出7280.42万元,占35.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入14191.51万元,支出14201.51万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少656.38万元,下降4.42%,主要原因:金沙贵宾娱乐城(筹)于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法金沙贵宾娱乐城年初预算的金沙贵宾娱乐城筹建组工作经费项目及金沙贵宾娱乐城(省综合训练基地)项目工程建设其他费前期费用划转至金沙贵宾娱乐城(筹),减少政法金沙贵宾娱乐城预算。支出减少1751.36万元,下降10.98%,主要原因:金沙贵宾娱乐城(筹)于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法金沙贵宾娱乐城年初预算的金沙贵宾娱乐城筹建组工作经费项目及金沙贵宾娱乐城(省综合训练基地)项目工程建设其他费前期费用划转至金沙贵宾娱乐城(筹),减少政法金沙贵宾娱乐城预算。

财政拨款年初结转结余16.6万元,主要是科研课题经费,2022年度决算数减少1104.98万元,下降98.52%,主要原因中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金结转数不纳入年初结转结余。

财政拨款年末结转结余6.6万元,主要是科研课题经费,较2022年度年末决算数减少10万元,下降60.24%,主要原因:中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金不纳入年末结转结余,二是2023年预算执行进度加快,结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14201.51万元,占本年支出合计的68.29%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1751.36万元,下降10.98%,主要原因是金沙贵宾娱乐城(筹)于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法金沙贵宾娱乐城年初预算的金沙贵宾娱乐城筹建组工作经费项目及金沙贵宾娱乐城(省综合训练基地)项目工程建设其他费前期费用划转至金沙贵宾娱乐城(筹),减少政法金沙贵宾娱乐城预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14201.51万元,主要用于以下方面:教育(类)支出12796.45万元,占90.11%科学技术(类)支出17万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出750.63万元,占5.29%卫生健康(类)支出236.34万元,占1.66%;住房保障(类)支出401.09万元,占2.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17739.15万元,支出决算为14201.51万元,完成年初预算的80.06%。其中:

    1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为16489.52万元,支出决算为12796.45万元,完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是金沙贵宾娱乐城(筹)于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法金沙贵宾娱乐城年初预算的金沙贵宾娱乐城筹建组工作经费项目及金沙贵宾娱乐城(省综合训练基地)项目工程建设其他费前期费用划转至金沙贵宾娱乐城(筹),减少政法金沙贵宾娱乐城预算。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为23.6万元,支出决算为17万元。决算数小于预算数的主要原因是科研课题经费结转下年继续使用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算472.44万元,支出决算为519.57万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革,年中追加预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为660.88元,支出决算为750.63万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革,年中追加预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 

年初预算为208.93万元,支出决算为236.34万元,决算数大于预算数的主要原因人员工资改革,年中追加预算。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为356.22万元,支出决算为401.09万元,决算数大于预算数的主要原因人员工资改革,年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6921.09万元,其中:人员经费5234.78万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、助学金、奖励金。公用经费1686.31万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2022年度政府性基金预算财政拨款支出一致。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

     2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为91万元,支出决算为9.33万元,完成预算的10.25%,2022年度相比,“三公”经费支出增加3.77万元,增长67.81%,主要原因是2023年使用财政资金支出减少,使用非财政资金支出增加,总体支出比上年减少。

    (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.17万元,占87.57%;公务接待费支出决算1.16万元,占12.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算预算数一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出8.17万元,主要用于燃料费、维修费、保险费及停车费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少60.83万元,下降88.16%。2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加2.61万元,增长46.94%,主要原因是2023年使用财政资金支出减少,使用非财政资金支出增加,总体支出比上年减少。

    3.公务接待费支出1.16万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待10批次,接待67人次主要用于筹建金沙贵宾娱乐城等重点项目开展工作需要。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少10.84万元,下降90.33%。与2022年度相比,公务接待费支出增加1.16万元,增长100%,主要原因是金沙贵宾娱乐城为筹建金沙贵宾娱乐城等重点项目开展工作需要,支出在合理范围内。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目20个,共涉及资金8897.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金(高职)项目支出绩效自评报告、学生资助补助项目(高校)支出绩效自评报告2个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

 

现代职业教育质量提升计划资金(高职)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

项目名称:

46000023T000000942980-现代职业教育质量提升计划(高职)

填报人:

庄冠冕

联系方式:

65876144

主管部门:

135-省政法委

实施单位:

135002-省政法职业金沙贵宾娱乐城

是否公开:

网址:


资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分

资金总额:

34,910,473.70

34,910,473.70

29,942,490.01

10.00

85.77

8.58

其中:财政资金:

34,910,473.70

34,910,473.70

29,942,490.01


85.77


单位资金:

0.00

0.00

0.00


0


财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0


年度目标

年度目标完成情况

保障金沙贵宾娱乐城师生日常教学及学生管理活动

通过此项目的资金保障,用于教学科研及学生活动、教学设施建设、教学设备购置及维护、后勤保障等方面,保障了金沙贵宾娱乐城教学设施安全正常使用,购置了图书数字资源和教学仪器设备,设定的总目标已完成。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障金沙贵宾娱乐城师生日常工作及活动

500

7302

100.00%

35.00

35


产出指标

数量指标

组织教师及学生培训

500

人次

1000

100.00%

20.00

20


效益指标

社会效益指标

保障师生教学需求人次

6000

人次

7302

100.00%

35.00

35


合计

100.00

98.58


现代职业教育质量提升计划资金(高职)项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.58分。全年预算数为3491.05万元,执行数为2994.25万元,完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况:一是保障金沙贵宾娱乐城师生日常工作及活动7302人;二是组织教师及学生培训500人次;三是保障师生教学需求人次7302人次。发现的主要问题及原因:此专项资金未使用完,还剩余资金496.80万元,已全部结转至2024年度使用。主要原因为金沙贵宾娱乐城准备工作不充分,相关部门预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是将积极做好资金使用准备工作,提前做好项目前期论证等工作及储备相关后备项目,准确做好预算安排工作,以便待资金下达后能及时完全使用;二是做好资金执行督促工作,定期查询资金指标数据,分析整理资金执行情况,明确责任部门,做好督促工作,并通过召开资金执行推进会、建立资金执行进度微信群等方式督促各部门尽快开展相关工作,加快资金支付进度。

学生资助补助项目(高校)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

项目名称:

46000023T000000943861-学生资助补助项目(高校)

填报人:

庄冠冕

联系方式:

65875574

主管部门:

135-省政法委

实施单位:

135002-省政法职业金沙贵宾娱乐城

是否公开:

网址:


资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分

资金总额:

11,276,000.00

11,425,200.00

11,345,920.00

10.00

99.31

9.93

其中:财政资金:

11,276,000.00

11,425,200.00

11,345,920.00


99.31


单位资金:

0.00

0.00

0.00


0


财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0


年度目标

年度目标完成情况

   建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系  

   建立高校学生应征入伍学费补偿,补偿360人次以上;

  建立高校本专科类国家助学金,发放人数1415人以上;  

  建立本专科国家奖学金,发放国家奖学金5人。国家励志奖学金210人;   

  建立高校优秀贫困学生省奖学金,发放20人。         

完成发放本专科国家助奖金6人,本专科国家助学金1600人,本专科退役士兵国家助学金597人,服兵役学生学费减免  人,国家励志奖学金240人,基层就业毕业生学费补偿4人,省优秀贫困大学生奖学金20人,设定的总目标已完成。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

本专科国家奖学金

5

人数

6

100.00%

5.00

5


产出指标

数量指标

本专科国家助学金

1415

人数

1600

100.00%

10.00

10


产出指标

数量指标

本专科退役士兵国家助学金

130

人数

597

100.00%

10.00

10


产出指标

数量指标

服兵役学生学费减免

230

人数

265

100.00%

10.00

10


产出指标

数量指标

国家励志奖学金

210

人数

240

100.00%

10.00

10


产出指标

数量指标

基层就业毕业生学费补偿

1

人数

4

100.00%

5.00

5


产出指标

数量指标

省优秀贫困大学生奖学金

20

人数

20

100.00%

10.00

10


效益指标

社会效益指标

学生资助补助政策落实

100

%

100

100.00%

20.00

20


满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

85

%

90

100.00%

10.00

10


合计

100.00

99.93


学生资助补助项目(高校)项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为1142.52万元,执行数为1134.59万元,完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况:一是本专科国家奖学金6人;二是本专科国家助学金1600人;三是本专科退役士兵国家助学金597人;四是服兵役学生学费减免265人;五是国家励志奖学金240人;六是基层就业毕业生学费补偿4人;七是省优秀贫困大学生奖学金20人;八是学生资助补助政策落实100%;九是学生满意度90%。

发现的主要问题及原因:截止2023年底此项目因学生银行卡信息错误导致部分学生奖助学金未发放成功,资金退回,结余资金7.93万元,资金已结转至2024年使用。

下一步改进措施:一是尽快联系未发成功学生,核对银行卡信息后及时重新发放,确保所有受奖受助学生足额领取奖助学金;二是在以后的发放工作中做到与学生认真、仔细核对银行卡信息,确保一次发放到位。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年金沙贵宾娱乐城机关运行经费0万元,与年初预算一致 。

(二)政府采购支出情况。

2023年度金沙贵宾娱乐城政府采购支出总额416.59万元,其中:政府采购货物支出71.03万元、政府采购工程支出345.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年1231日,本单位占用房屋面积1141平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房235平方米,其他(不含构筑物)906平方米。

本部门共有车辆8辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于保障行政及教学工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0  台(套)。

年末在建工程225.17万元。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。